| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9997 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES Setembro de 2017 | 0,00 | 716,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | ABONO PECUNIARIO REF. MES Setembro de 2017 | 716,24 | ||
| 27/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO/2017 | 716,24 | ||
| 29/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009997/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 716,24 | ||
| TOTAL | 716,24 | 716,24 | 716,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
