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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OSMAR G. OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE TERRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. LOCAÇÃO DE 01 HECTARE DE TERRA NA LOCALIDADE DE LINHA SANTA CATARINA, INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO, CFE CONTRATO ATÉ DEZEMBRO DE 2018.	0,00	11.244,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	VALOR REF. LOCAÇÃO DE 01 HECTARE DE TERRA NA LOCALIDADE DE LINHA SANTA CATARINA, INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO, CFE CONTRATO ATÉ DEZEMBRO DE 2018.	11.244,00
22/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		937,00
02/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 OSMAR G. OLIVEIRA - 62350			937,00
27/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		937,00
27/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		937,00
11/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 - REF. MARÇO/2018 OSMAR G. OLIVEIRA - 62350			937,00
11/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 OSMAR G. OLIVEIRA - 62350			937,00
19/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		937,00
17/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005878 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 - REF. ABRIL/2018 OSMAR GOMES DE OLIVEIRA - 62350			937,00
31/07/2018	ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO	-4.685,00
07/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.811,00
16/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005969 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018 - REF. MAIO, JUNHO E JULHO 2018 OSMAR GOMES DE OLIVEIRA - 62350			2.811,00
TOTAL		6.559,00	6.559,00	6.559,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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