Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10052 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018. |
0,00 |
3.129,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018. |
3.129,75 |
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| 19/09/2018 |
liquidado cfe empenhos mês de setembro 2018 |
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3.129,75 |
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| 19/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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524,71 |
| 28/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010052/2018
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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2.605,04 |
| TOTAL |
3.129,75 |
3.129,75 |
3.129,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE |
19/09/2018 |
524,71 |
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Lançada |
| TOTAL |
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524,71 |
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