Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10139 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ABONO PACS FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018. |
0,00 |
987,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
ABONO PACS FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018. |
987,38 |
|
|
| 19/09/2018 |
liquidado cfe empenhos mês de setembro 2018 |
|
987,38 |
|
| 28/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10139/2018
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
987,38 |
| TOTAL |
987,38 |
987,38 |
987,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
