Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10152 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018. |
0,00 |
2.606,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018. |
2.606,37 |
|
|
| 19/09/2018 |
liquidado cfe empenhos mês de setembro 2018 |
|
2.606,37 |
|
| 19/10/2018 |
Pagamento de Empenho 10152/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.606,37 |
| TOTAL |
2.606,37 |
2.606,37 |
2.606,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
