Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10158 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018. |
0,00 |
610,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018. |
610,51 |
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19/09/2018 |
liquidado cfe empenhos mês de setembro 2018 |
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610,51 |
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19/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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180,82 |
28/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010158/2018
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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429,69 |
TOTAL |
610,51 |
610,51 |
610,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS- PROPRIO |
19/09/2018 |
180,82 |
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Lançada |
TOTAL |
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180,82 |
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