Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10162 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018. |
0,00 |
937,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018. |
937,12 |
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| 19/09/2018 |
liquidado cfe empenhos mês de setembro 2018 |
|
937,12 |
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| 19/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010162/2018
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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937,12 |
| TOTAL |
937,12 |
937,12 |
937,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
