Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10203 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
0,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
225,00 |
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| 25/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16/3050 |
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225,00 |
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| 28/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862950
PAGTO. REF. EMPENHO 10203/2018
AUTO POSTO SIMON LTDA - 86273 |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
