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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10207 Data de lançamento: 19/09/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 39/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR. 0,00 1.698,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2018 PP 39/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR. 1.698,45
19/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 021041987 1.698,45
28/12/2018 Pagamento de Empenho 10207/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901781 1.698,45
TOTAL 1.698,45 1.698,45 1.698,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.