Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10207 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
39 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 39/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR. |
0,00 |
1.698,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2018 |
PP 39/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR. |
1.698,45 |
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19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 021041987 |
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1.698,45 |
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28/12/2018 |
Pagamento de Empenho 10207/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901781 |
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1.698,45 |
TOTAL |
1.698,45 |
1.698,45 |
1.698,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.