Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BARBARA MARCELA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10210 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PP 13/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 275.80X22.5 DO VEÍCULO Nº99 |
550,00 |
2.200,00 |
| 8.00 |
ECAPAGEM DE PNEUS 900X20 DOS VEÍCULO Nº13,07. |
430,00 |
3.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
PP 13/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 275.80X22.5 DO VEÍCULO Nº99 ECAPAGEM DE PNEUS 900X20 DOS VEÍCULO Nº13,07. |
5.640,00 |
|
|
| 19/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/759; 1/760; |
|
5.640,00 |
|
| 21/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006103
PAGTO. REF. EMPENHO 10210/2018
BARBARA MARCELA DA SILVA - 80058 |
|
|
5.640,00 |
| TOTAL |
5.640,00 |
5.640,00 |
5.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
