Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10211 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
FRALDAS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2520.00 |
PE 03/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO EX G, |
1,09 |
2.746,80 |
1200.00 |
TAMANHO M, |
1,04 |
1.248,00 |
2160.00 |
TAMANHO G, PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
1,11 |
2.397,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2018 |
PE 03/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO EX G, TAMANHO M, TAMANHO G, PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
6.392,40 |
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19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 216 |
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6.392,40 |
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01/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000673
PAGTO. REF. EMPENHO 10211/2018
KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME - 86935 |
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6.392,40 |
TOTAL |
6.392,40 |
6.392,40 |
6.392,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.