Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10212 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EQUIPE APH/BLS. |
0,00 |
6.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EQUIPE APH/BLS. |
6.480,00 |
|
|
| 19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 52 |
|
6.480,00 |
|
| 18/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000192
PAGTO. REF. EMPENHO 10212/2018
GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA - 87748 |
|
|
6.480,00 |
| TOTAL |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
