Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10261 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE CARTORIO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CERTIDÃO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS MARTINI. |
0,00 |
25,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CERTIDÃO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS MARTINI. |
25,90 |
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| 24/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17408 |
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25,90 |
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| 28/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10261/2018
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS - 79911 |
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25,90 |
| TOTAL |
25,90 |
25,90 |
25,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
