Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10269 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
PASSIVO ATUARIAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AMORTIZAÇAO PASSIVO ATUARIAL MES DE SETEMBRO 2018. |
0,00 |
10.858,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
VALOR REF. AMORTIZAÇAO PASSIVO ATUARIAL MES DE SETEMBRO 2018. |
10.858,38 |
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| 24/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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10.858,38 |
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| 29/03/2019 |
Pagamento de Empenho 10269/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.858,38 |
| TOTAL |
10.858,38 |
10.858,38 |
10.858,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
