Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BEBIDAS ALTO TIGREIRO LTDA EMP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10285 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA AS BANDAS MARCIAIS QUE APRESENTARAM NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO 2018. |
0,00 |
356,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA AS BANDAS MARCIAIS QUE APRESENTARAM NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO 2018. |
356,00 |
|
|
| 27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 44113 |
|
356,00 |
|
| 04/12/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-356,00 |
|
| 04/12/2018 |
ANULADO EM CONTA DE DESPESA INDEVIDA |
-356,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
