| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10302 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 13/2017 VALOR REF. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS ESFs DO MUNICÍPIO. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | PP 13/2017 VALOR REF. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS ESFs DO MUNICÍPIO. | 800,00 | ||
| 26/09/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11405 | 800,00 | ||
| 24/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000189 PAGTO. REF. EMPENHO 10302/2018 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
