Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KARLA DEBIASI

Dados do Empenho

Número do empenho:	10304	Data de lançamento:	26/09/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 06 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 01,02,11,16,17,21/10/18 PARA A ENFERMEIRA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO PROMOVIDO PELA 6ª CRS.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2018	VALOR REF. 06 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 01,02,11,16,17,21/10/18 PARA A ENFERMEIRA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO PROMOVIDO PELA 6ª CRS.	150,00
17/12/2018	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº		75,00
17/12/2018	EMPENHADO A MAIOR- HOUVE MUDANÇAS NOS DIAS DE CURSO	-75,00
21/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10304/2018 KARLA DEBIASI - 83646			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®