Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NEDI TEREZINHA BERTELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10321 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
VESTIMENTA SOBERANAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VESTIDOS |
4.350,00 |
13.050,00 |
3.00 |
E FAIXAS PARA USO DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO. |
290,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VESTIDOS E FAIXAS PARA USO DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO. |
13.920,00 |
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27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 021114927 |
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13.920,00 |
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01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10321/2018
NEDI TEREZINHA BERTELLI - 72389 |
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13.920,00 |
TOTAL |
13.920,00 |
13.920,00 |
13.920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.