| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10326 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº76 | 1.787,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº76 | 1.787,57 | ||
| 27/09/2018 | Conforme DANFE Nº 1/1657; 1/1679; 1/1667; 1/1686; | 1.787,57 | ||
| 04/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864026 PAGTO. REF. EMPENHO 10326/2018 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 | 1.787,57 | ||
| TOTAL | 1.787,57 | 1.787,57 | 1.787,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
