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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10331	Data de lançamento:	26/09/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2018	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA.	2.000,00
26/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 127		503,12
26/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 139		705,01
04/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10331/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862835			503,12
08/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 152		248,89
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862912 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 139			705,01
19/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 183		165,93
19/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 193		377,05
04/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10331/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			248,89
28/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 183			165,93
28/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 193			377,05
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00