Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10332 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Recurso CIDE |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
RECURSOS DA CIDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. |
0,00 |
1.859,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. |
1.859,89 |
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26/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 124 |
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1.859,89 |
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15/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10332/2018
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 |
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1.859,89 |
TOTAL |
1.859,89 |
1.859,89 |
1.859,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.