| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 10334 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 6.000,00 | ||
| 26/09/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 135 | 3.767,38 | ||
| 08/10/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 148 | 2.232,62 | ||
| 14/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862912 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 135 | 3.767,38 | ||
| 04/12/2018 | Pagamento de Empenho 10334/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.232,62 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
