Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10334 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
6.000,00 |
|
|
| 26/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 135 |
|
3.767,38 |
|
| 08/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 148 |
|
2.232,62 |
|
| 14/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862912
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 135 |
|
|
3.767,38 |
| 04/12/2018 |
Pagamento de Empenho 10334/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.232,62 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
