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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10336	Data de lançamento:	26/09/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2018	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	5.000,00
26/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 121		803,00
26/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 136		362,16
27/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 136		362,16
27/09/2018	LIQUIDADO EM DUPLICIDADE		-362,16
09/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 155		1.944,33
11/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 161		1.890,51
11/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 161		506,90
11/10/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-1.890,51
15/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 136			362,16
15/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 121			803,00
21/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N°		529,47
21/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 192		854,14
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853782 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 161			506,90
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853782 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 155			1.944,33
28/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006238 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 192			854,14
28/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006238 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10336/2018 - REF. NF 185 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478			529,47
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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