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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10346	Data de lançamento:	26/09/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2018	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA.	20.000,00
26/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 132		1.305,81
26/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 123		3.643,55
26/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 137		3.176,48
26/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 141		1.679,63
27/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 141		1.679,63
27/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 137		3.176,48
27/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 123		3.643,55
27/09/2018	LIQUIDADO EM DUPLICIDADE		-3.643,55
27/09/2018	LIQUIDADO EM DUPLICIDADE		-3.176,48
27/09/2018	LIQUIDADO EM DUPLICIDADE		-1.679,63
28/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1693		187,11
08/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 149		3.304,11
08/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 156		1.509,61
11/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 149		3.773,96
11/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 156		1.419,74
15/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10346/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863961			3.176,48
15/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10346/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863961			3.643,55
15/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10346/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863961			1.305,81
15/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10346/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863961			1.679,63
17/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10346/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863966			3.304,11
17/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10346/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863966			1.509,61
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864025 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 156			1.419,74
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864025 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 149			3.773,96
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864025 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1693			187,11
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00