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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10347	Data de lançamento:	26/09/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2018	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	5.000,00
26/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 132		1.863,54
26/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 123		873,02
26/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 137		351,67
26/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 141		913,41
26/09/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-913,41
27/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 141		1.911,77
15/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10347/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			351,67
15/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10347/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			873,02
15/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10347/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.863,54
15/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10347/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.911,77
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00