Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10376 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 13/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO 1º PEDAL MINHOCÃO DO JACUÍ. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2018 |
PP 13/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO 1º PEDAL MINHOCÃO DO JACUÍ. |
750,00 |
|
|
28/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11402 |
|
750,00 |
|
12/12/2018 |
Pagamento de Empenho 10376/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.