Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10378 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MARRETA COM CABO PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
0,00 |
24,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MARRETA COM CABO PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
24,90 |
|
|
| 19/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/878528 |
|
24,90 |
|
| 25/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901730
PAGTO. REF. EMPENHO 10378/2018
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
24,90 |
| TOTAL |
24,90 |
24,90 |
24,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
