Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10384 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MERCÚRIO 400W PARA SUBSTITUIÇÃO NA COMUNIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ, |
85,00 |
680,00 |
| 8.00 |
E REFLETORES DE LED 100W PARA A PRAÇA SÃO VALENTIM. |
189,00 |
1.512,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MERCÚRIO 400W PARA SUBSTITUIÇÃO NA COMUNIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ, E REFLETORES DE LED 100W PARA A PRAÇA SÃO VALENTIM. |
2.192,00 |
|
|
| 27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 890/021157176 ; 890/021157462 |
|
2.192,00 |
|
| 04/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006162
PAGTO. REF. EMPENHO 10384/2018
ETELVINO MARCHIORETTO ME - 72681 |
|
|
2.192,00 |
| TOTAL |
2.192,00 |
2.192,00 |
2.192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
