Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLINICA DE REABILITACAO ORAL WERLANG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10390 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018
VALOR REF. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2018. |
0,00 |
3.695,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018
VALOR REF. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2018. |
3.695,25 |
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| 27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 773 |
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3.695,25 |
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| 08/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000678, 000679
PAGTO. REF. EMPENHO 10390/2018
CLINICA DE REABILITACAO ORAL WERLANG - 65011 |
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3.695,25 |
| TOTAL |
3.695,25 |
3.695,25 |
3.695,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
