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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10421 Data de lançamento: 27/09/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS SET/2018 VENC. EM 15/10/2018. 0,00 41,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2018 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS SET/2018 VENC. EM 15/10/2018. 41,96
27/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 41,96
16/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901718 PAGTO. REF. EMPENHO 10421/2018 COPREL TELECOM LTDA - 86618 41,96
TOTAL 41,96 41,96 41,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.