Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10455 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. TAXA PARA SERVIÇOS BANCÁRIOS EMISSÃO DE BOLETO. |
0,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
VALOR REF. TAXA PARA SERVIÇOS BANCÁRIOS EMISSÃO DE BOLETO. |
4,00 |
|
|
| 08/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 174 |
|
4,00 |
|
| 15/10/2018 |
Pagamento de Empenho 10455/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4,00 |
| TOTAL |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
