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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANA WENTZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	10460	Data de lançamento:	01/10/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 01 E 02/10/18 NA DPM.	0,00	95,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 01 E 02/10/18 NA DPM.	95,35
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		95,35
19/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901737 PAGTO. REF. EMPENHO 10460/2018 JULIANA WENTZ - 85341			95,35
TOTAL		95,35	95,35	95,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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