Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10482 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SISTEMAS DE DRENAGEM. |
0,00 |
1.065,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SISTEMAS DE DRENAGEM. |
1.065,96 |
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| 05/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 588 |
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1.065,96 |
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| 16/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006274
PAGTO. REF. EMPENHO 10482/2018
MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA - 65481 |
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1.065,96 |
| TOTAL |
1.065,96 |
1.065,96 |
1.065,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
