Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROGERIO CAVALLI ME SONORIZAÇÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10484 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O FESTIVAL DO FOLCLORE NA CASA DE CULTURA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/09/2018. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O FESTIVAL DO FOLCLORE NA CASA DE CULTURA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/09/2018. |
4.000,00 |
|
|
| 02/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 43 |
|
4.000,00 |
|
| 21/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006103
PAGTO. REF. EMPENHO 10484/2018
ROGERIO CAVALLI ME SONORIZAÇÃO - 79906 |
|
|
4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
