Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10500 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCADERNAÇÃO, FOLHAS TIMBRADAS, ORDENS E ENVELOPES PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
992,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
VALOR REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCADERNAÇÃO, FOLHAS TIMBRADAS, ORDENS E ENVELOPES PARA USO NO CRAS. |
992,00 |
|
|
| 25/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11289 |
|
992,00 |
|
| 05/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10500/2018
GRAFICA LIDER LTDA - 1704 |
|
|
992,00 |
| TOTAL |
992,00 |
992,00 |
992,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
