Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10503 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
1.784,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS. |
1.784,50 |
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02/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 931 |
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1.784,50 |
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04/12/2018 |
LANCADO INDEVIDAMENTE |
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-1.784,50 |
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04/12/2018 |
LANCADO INDEVIDAMENTE |
-1.784,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.