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Exercício: 2018
Nome do Credor: DANIELA NAVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10513	Data de lançamento:	02/10/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A NÃO ME TOQUE DIAS 02,03/10/18 PARA A AGENTE DE SAÚDE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE HORTO MEDICINAIS PROMOVIDO PELA EMATER.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2018	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A NÃO ME TOQUE DIAS 02,03/10/18 PARA A AGENTE DE SAÚDE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE HORTO MEDICINAIS PROMOVIDO PELA EMATER.	50,00
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 28/61809		50,00
07/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000687 PAGTO. REF. EMPENHO 10513/2018 DANIELA NAVA - 80063			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00