Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10522 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
69,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM. |
69,91 |
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22/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14718 |
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69,91 |
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30/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10522/2018
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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69,91 |
TOTAL |
69,91 |
69,91 |
69,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.