Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10526 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 29.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOCES |
10,00 |
290,00 |
| 15.00 |
POTES |
10,00 |
150,00 |
| 26.00 |
E BRINQUEDOS DIVERSOS PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
10,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOCES POTES E BRINQUEDOS DIVERSOS PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
700,00 |
|
|
| 08/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 499 |
|
700,00 |
|
| 11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10526/2018
JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 |
|
|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
