Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RECANTO DA CARNE AÇOUGUE E CONVENIÊNCIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10531 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 28/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
909,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
PP 28/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
909,41 |
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| 04/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 021240179 |
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909,41 |
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| 19/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006139
PAGTO. REF. EMPENHO 10531/2018
RECANTO DA CARNE AÇOUGUE E CONVENIÊNCIA LTDA EPP - 87183 |
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909,41 |
| TOTAL |
909,41 |
909,41 |
909,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
