Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RECANTO DA CARNE AÇOUGUE E CONVENIÊNCIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10533 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 28/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
2.705,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2018 |
PP 28/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
2.705,96 |
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04/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 021240179 |
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2.705,96 |
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19/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006139
PAGTO. REF. EMPENHO 10533/2018
RECANTO DA CARNE AÇOUGUE E CONVENIÊNCIA LTDA EPP - 87183 |
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2.705,96 |
TOTAL |
2.705,96 |
2.705,96 |
2.705,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.