Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: A TURMA DO DIONÍSIO PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CULTUR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10534 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
SHOW/TEATRO |
| Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO "AS PERIPÉCIAS DE JUJU E CHIMIA" NO DIA 04/10/18 NO CENTRO CULTURAL. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
VALOR REF. APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO "AS PERIPÉCIAS DE JUJU E CHIMIA" NO DIA 04/10/18 NO CENTRO CULTURAL. |
1.000,00 |
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| 04/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 109 |
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1.000,00 |
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| 05/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901751
PAGTO. REF. EMPENHO 10534/2018
A TURMA DO DIONÍSIO PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CULTURAIS LTDA - 87774 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
