| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 10595 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-2988 COM VENCIMENTO EM 09/10/18. | 215,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-2988 COM VENCIMENTO EM 09/10/18. | 215,67 | ||
| 04/10/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 215,67 | ||
| 10/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10595/2018 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 | 215,67 | ||
| TOTAL | 215,67 | 215,67 | 215,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
