Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COPETTI E PEREIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10596 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
PROTESES DENTÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
CEO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALRO REF. CONFECÇÃO DE 23 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2017. |
0,00 |
8.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
VALRO REF. CONFECÇÃO DE 23 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2017. |
8.050,00 |
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| 09/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 899 |
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8.050,00 |
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| 16/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10596/2018
COPETTI E PEREIRA LTDA - 86385 |
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8.050,00 |
| TOTAL |
8.050,00 |
8.050,00 |
8.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
