Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10604 |
Data de lançamento: |
05/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA MELHORIA E QUALIDADE DA UNIDADE DE SAÚDE DR. RENE BACCIN. |
0,00 |
248,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA MELHORIA E QUALIDADE DA UNIDADE DE SAÚDE DR. RENE BACCIN. |
248,50 |
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| 05/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 75738 ; 75739 |
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248,50 |
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| 11/10/2018 |
Pagamento de Empenho 10604/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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248,50 |
| TOTAL |
248,50 |
248,50 |
248,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
