Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10613	Data de lançamento:	05/10/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 20 VIAGENS MÊS DE SETEMBRO/2018, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014.	0,00	6.519,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2018	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 20 VIAGENS MÊS DE SETEMBRO/2018, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014.	6.519,20
05/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 123		6.519,20
11/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000583, 000580 PAGTO. REF. EMPENHO 10613/2018 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820			6.519,20
TOTAL		6.519,20	6.519,20	6.519,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®