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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDERI NAZARI

Dados do Empenho

Número do empenho:	10624	Data de lançamento:	05/10/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 05 REF. 19 VIAGENS MÊS DE SETEMBRO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 79/2014.	0,00	4.677,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2018	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 05 REF. 19 VIAGENS MÊS DE SETEMBRO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 79/2014.	4.677,42
08/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 30		4.677,42
16/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851136, 851131 PAGTO. REF. EMPENHO 10624/2018 VALDERI NAZARI - 1901			4.677,42
TOTAL		4.677,42	4.677,42	4.677,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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