Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10637 |
Data de lançamento: |
05/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 05 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 05,08,09,11,16/10/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2018 |
VALOR REF. 05 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 05,08,09,11,16/10/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
250,00 |
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01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 646560 , 149603 , 647153 , 149647 , 230332 , 34385 , 647984 , 648071 , 34927 , 649181 |
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250,00 |
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29/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864010
PAGTO. REF. EMPENHO 10637/2018
CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.