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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10705 Data de lançamento: 08/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 0,00 702,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2018 VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 702,18
08/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 724889 702,18
10/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10705/2018 REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 83505 702,18
TOTAL 702,18 702,18 702,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.