Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10706 |
Data de lançamento: |
08/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DURANTE 0O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CFE CONVÊNIO N° 02/2018 |
0,00 |
73.534,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DURANTE 0O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CFE CONVÊNIO N° 02/2018 |
73.534,31 |
|
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| 08/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 27481; 27486; 27484; |
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73.534,31 |
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| 21/12/2018 |
Pagamento de Empenho 10706/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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73.534,31 |
| TOTAL |
73.534,31 |
73.534,31 |
73.534,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
